一、店面基本情况
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
面积(平方米) 260 180 80
导购员数量 4 2 1
工程业务员数量 2 1 0
安装服务员数量 2 1 1
二、人员费用(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
导购员人均月薪 0.45 0.35 0.30
导购员年薪总额 21.6 8.4 3.6
工程业务员人均月薪 0.45 0.35 0.30
工程业务员年薪总额 10.8 4.2 0
安装、售后人员人均月薪 0.32 0.28 0.25
安装、售后人员年薪总额 7.68 3.36 3
三、广告促销费(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
广告促销费 18.00 9.00 3.00
四、运维费用(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
年租金(单位:万元) 37.44 25.92 11.52
装修费用(单位:万元) 31.20 21.60 9.60
水电、接待、税金等费用 9.36 6.48 2.88
五、经销商年销售收入(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
月销售额 30 15 5
年销售额 360.00 180.00 60.00
年毛利润 180.00 90.00 30.00
六、工程项目年销售收入(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
年销售额 100.00 80.00 64.00
年毛利(按20%) 20.00 16.00 12.80
七、全年总收益(单位:万元)
市场级别 A 类城市 B 类城市 C 类城市
销售毛利润 180.00 90.00 30.00
工程毛利润 20.00 16.00 12.8
毛收益合计 200.00 106.00 42.8.00
房租及装修费用支出 31.20 21.60 9.06
展示样板费用支出 23.40 16.20 7.20
人员费用支出 40.08 15.96 6.60
广告费用支出 18.00 9.00 3.00
水电、接待、税金等费用 9.36 6.48 2.88
其它费用支出 2.60 1.80 0.80
费用总支出 124.64 71.04 30.08
全的总收益 75.36 34.96 12.72
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